PG-01 Control de Documentos

REVISIÓN 03

AGOSTO 2017

OBJETO:

Establecer la metodología para la elaboración, revisión, aprobación, modificación y distribución de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, de forma tal de asegurar su control y disposición autorizada en los lugares de trabajo en que se los necesite.

ALCANCE:

Se aplicará a todos los Documentos internos y externos utilizados por los distintos sectores de la empresa.

RESPONSABILIDADES:

Usuarios 

• El conocimiento y aplicación de las copias que reglamenten su accionar.

Gerente de Proyectos

• Realizar la aprobación de todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

Responsable del Sistema de Gestión de Calidad

• Confeccionar, revisar, distribuir, destruir copias obsoletas.
• Archivar los documentos originales.
• Realizar copias de seguridad de los documentos informáticos.

DESCRIPCION:

Todos los documentos son elaborados en forma legible, archivados en condiciones que prevengan daños y de fácil acceso para todo el personal involucrado. Los mismos están conservados en soporte informático.

Aprobación

La aprobación es realizada mediante la revisión pendiente del documento. Cuando está en condiciones de ser aprobado el Responsable del SCG lo publica y queda disponible en el sitio kb.baseglobal.com.ar.

Revisión y actualización

Las revisiones y actualizaciones son realizadas por el Responsable del Sistema de Gestión de Calidad según las necesidades puntuales (desvío detectado, necesidad de actualización por cambio en los procesos, etc.). Los cambios introducidos, su ubicación dentro del documento y una breve descripción del motivo son colocados en el campo“Control de Cambios” ubicado al final del documento.

Distribución

Cada vez que un Documento es generado y/o modificado, el Responsable del Sistema de Gestión de Calidad informará a los usuarios.

Identificación y Revisión

Cada Documento posee una identificación alfanumérica que consta de las iniciales del título para una rápida identificación (2 a 6 letras) y un número correlativo de 2 dígitos (opcional).

En cuanto a la revisión, se establece como número 00 a la primera y en forma correlativa a las siguientes.

Archivo Original

Existe un archivo original, el cual está integrado por todos los Documentos en última revisión.

Este archivo se encuentra almacenado en kb.baseglobal.com.ar.

Acceso a la documentación por los usuarios

La documentación del SGC se encuentra ubicada en el sitio kb.baseglobal.com.ar.

La actualización de éstos es responsabilidad del Responsable del SGC.

Cuadro de control de cambios (Procedimientos, Instructivos y Manuales)

Prevención de los Documentos Informáticos

Todos aquellos documentos que sean conservados en medios informáticos serán protegidos mediante realización de backups, los cuales serán realizados y almacenados de forma automática por el servicio de Azzure. Los mismos podrán ser solicitados al Responsable de SGC con 7 días de anticipación.

Identificación de los documentos externos

Todos aquellos documentos externos dentro del SGC serán sellados con la leyenda DOCUMENTO EXTERNO.